中共平凉市委党校2026年部门预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

市委党校（行政学院、社会主义学院）的主要职责是：

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训副科级以上、副县级以下的各类领导干部。包括县处级干部、中青年干部、乡镇干部、妇女干部、少数民族领导干部、理论宣传骨干、新任职公务员等，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务，把旗帜鲜明讲政治作为干部教育培训的根本要求，着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性，引导学员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委市政府决策咨询服务，发挥新型智库作用。

（四）受市委市政府委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题。

（五）对全市各县（市、区）委党校（行政学校），进行业务指导，承担各县（市、区）委党校（行政学校）领导干部和教研骨干的培训，组织编写党校（行政学校）基本教材。

（六）突出统一战线特色和政治培训，强化共识教育，培养与中国共产党同心同德、亲密合作、政治坚定、专业突出、群众认同、数量充足、结构合理、素质优良的统一战线人才。立足平凉多民族多宗教的市情实际，以民族宗教研究为重点，开展政党制度、阶层关系、协商民主、中华文化等方面的研究，推出有质量的研究成果。

（七）以多种方式开展同涉外培训机构和学术研究机构的交流和合作。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市委党校内设及归口管理机构有办公室、组织人事科、计划财务科、教务科、理论研究室、哲学和社会科学研究所、信息中心、业务指导科、对外培训中心、培训部、行政管理科、教学培训督查科12个行政科室，马列、经济、管理、法学、党史党建、统战等6个教研室。

（二）参照公务员法管理单位

1个。

（三）直属事业单位

0个。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1261.92万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1261.92万元（详见部门/单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1261.92万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1261.92万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1126.92万元，占89.30%； 项目支出135万元，占10.70%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1261.92万元，包括：教育支出1009.05万元、社会保障和就业支出129.12万元、卫生健康支出53.05万元、住房保障支出70.70万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1126.92万元，比2025年预算增加53.67万元，增长5%，增长（下降）的主要原因是人员职称晋升，工资上涨，社会保险和住房公积金同步上涨，所以人员经费增加。

其中：人员经费支出951.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出174.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算135万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（减少） 0%，增长（减少）的主要原因是没有变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是新校区后勤服务外包费用。

其他项目1个，主要是春秋季主体班培训班经费。

（三）支出功能分类说明

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2026年预算数为1009.05万元，较2025年预算增加32.46万元，增长3.32%，增长的主要原因是人员增加经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为26.28.万元，较2025年预算增加8.07万元，增加4.43%，增加的主要原因是人员增加经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为98.63万元，较2025年预算增加5.62万元，增长6.04%，增长的主要原因是人员增加经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为4.21万元，较2025年预算增加万元，增长10.50%，增长的主要原因是人员增加经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为40.07万元，较2025年预算增加2.28万元，增长6.03%，增长的主要原因是人员增加经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为12.98万元，较2025年预算增加0.98万元，增长8.2%，增长的主要原因是人员增加经费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为70.70万元，较2025年预算增加3.86万元，增长5.77%，增长的主要原因是人员增加经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是严格落实“过紧日子”有关要求，厉行节约，严控出国出境事项。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是严格落实“过紧日子”有关要求，厉行节约，压减公务接待数量和人数。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费75万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是严格落实“过紧日子”有关要求，保障干部培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是严格落实“过紧日子”有关要求。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费174.92万元，较2025年预算减少134.11万元，下降43.40%，下降的主要原因是严格落实“过紧日子”有关要求。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额64.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4256.17万元。其中：办公用房4012.35平方米，价值104.47万元。预算部门共有公务用车0辆（包括已参加车改，但产权尚未转移的车辆），价值0万元。单价20万元以上的设备价值831.6万元。2026年拟采购固定资产约7.01万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入

（三）重点项目情况

项目名称：春秋季主体班培训班经费

1.项目概况：此项目是保障干部培训教育。

2.立项依据：《平凉市市级党政机关培训费管理办法》（平办发【2014】78号）。

3.实施主体：中共平凉市委党校

4.实施周期：2026年1月到2026年12月结束

5.实施计划：按时间实施。

6.年度预算安排：年度总安排75万元

7.预期总体目标：目标1：通过精心组织春秋季主体班学员培训活动，系统开展马克思主义理论、党的方针政策及党政管理知识等课程教学，实现培训覆盖率100%，确保党员领导干部年度参训率达95%以上，提升干部理论素养和政策理解能力。  

目标2：通过优化教学方法与完善课程设置，加强培训过程管理，实现培训考核合格率达到98%以上，提高培训质量与教学效果，增强干部履职能力。  

目标3：通过加强培训资源整合与师资队伍建设，实现学员满意度达到90%以上，推动培训工作高效运行，为培养高素质专业化干部队伍提供坚实支撑。  

目标4：通过严格预算执行与经费管理，确保75万元培训经费规范使用，保障培训活动顺利开展，强化人才队伍建设对社会发展的基础性作用。

项目名称：新校区后勤服务外包费用

1.项目概况：此项目是保障新校区校园物业保洁绿化。

2.立项依据：依据《甘肃省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》甘政办发【2023】83号。

3.实施主体：中共平凉市委党校

4.实施周期：2026年1月到2026年12月结束

5.实施计划：按时间实施。

6.年度预算安排：年度总安排60万元

7.预期总体目标：目标1：通过外包服务完成校园环境卫生日常清扫与绿化养护工作，实现校园道路保洁达标率98%以上、绿化植被存活率95%以上，营造整洁优美的校园环境。  

目标2：通过规范开展教学楼、办公楼、宿舍楼卫生清洁与服务保障，保障卫生合格率不低于98%，为学员和教职工提供舒适安全的学习居住环境，实现年度满意度调查率达90%以上。  

目标3：通过运营餐厅并严格执行食品安全管理制度，实现餐饮服务食品安全抽检合格率100%、学员就餐满意度达90%以上，保障饮食健康与营养供给。  

目标4：通过全面保障干部培训期间的后勤服务支持，确保培训期间后勤服务响应及时率95%以上，助力党校年度培训计划完成率100%，提升教职员工与学员整体满意度。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付情况表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为24.97%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金不到位。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为24.97%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金不到位。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：财政资金不到位。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：全部随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标55个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，春秋季主体班培训班经费设置二级指标7个、三级指标20个；新校区后勤服务外包费用设置二级指标7个、三级指标19个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映单位开支的离退休经费。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共平凉市委党校（行政学院）

                                       2026年2月21日

附件：  附件1.党校2026年部门预算公开表.xlsx

附件2.中共平凉市委党校_2026年项目绩效目标表_春秋季主体班培训班经费.xlsx
附件2.中共平凉市委党校_2026年项目绩效目标表-新校区后勤服务外包费用.xlsx

附件2.中共平凉市委党校_2026年度部门整体绩效目标表.xlsx